Les camionneurs qui sont propriétaires-exploitants sont responsables du paiement de leurs impôts. Cela signifie que vous devez tenir des registres précis de vos déductions ainsi que de vos revenus. Si vous ne déduisez pas toutes vos dépenses, vous pourriez finir par payer beaucoup plus d’impôts que nécessaire.
En lisant cet article, gardez à l’esprit que Riviera Finance n’est pas un cabinet comptable. Nous partageons quelques conseils que nous avons appris en travaillant avec des entreprises de transport, de fret et de camionnage. Assurez-vous de communiquer avec un comptable agréé pour toute question comptable précise.
Examinons quelques déductions fiscales importantes et souvent négligées que les propriétaires-exploitants d’entreprises de camionnage peuvent réclamer.
Principales déductions fiscales pour les entreprises de camionnage
1. Déduction journalière
La déduction journalière est l’une des plus importantes déductions fiscales applicables aux camionneurs et aux entreprises de camionnage. Cela vous permet de déduire les repas et autres frais quotidiens accessoires. Le tarif journalier évolue au fil du temps. Le taux journalier, en vigueur le 1er octobre 2024, est de 80 $ par journée complète et de 60 $ par journée partielle dans la zone continentale des États-Unis. Gardez à l’esprit que vous n’êtes autorisé à prendre cette déduction que lorsque vous parcourez une distance qui vous oblige à dormir ou à vous reposer loin de chez vous.
Les lois fiscales fédérales et étatiques changent constamment, d’où l’importance de surveiller les développements récents. Pour obtenir des taux quotidiens précis pour chaque exercice financier en fonction de l’État, visitez le site Web de l’Administration des services généraux.
2. Carburant et autres frais de déplacement
Le carburant que vous achetez en conduisant, y compris les taxes sur le carburant, est déductible. Vous pouvez également déduire d’autres frais liés aux déplacements, tels que les péages et les frais de stationnement, qui sont payés pendant que vous conduisez pour le travail.
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3. Fournitures d’affaires
En tant que propriétaire-exploitant, vous devez acheter une variété de fournitures. Beaucoup d’entre eux peuvent être déduits. Il y a une limite de 500 $ par article. En plus du coût d’achat des outils et des fournitures, vous pouvez déduire les frais de réparation. Il peut s’agir d’articles tels que des bâches, des chaînes, des grattoirs à glace, des drapeaux à charge large et des extincteurs.
4. Entretien et réparations
Les coûts associés à la réparation et à l’entretien de votre camion ou d’autres véhicules de votre parc sont un autre type de déduction important. Il s’agit d’une vaste catégorie qui comprend tout ce qui est fait pour entretenir, améliorer ou changer l’équipement pour une autre utilisation. Cela inclut les outils que vous utilisez pour réparer votre véhicule, Les pneus, l’huile, les pièces et la main-d’œuvre sont payés pour les services.
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5. Assurance
En tant que propriétaire-exploitant, vous pouvez payer pour plusieurs types d’assurance. Les frais d’assurance liés à l’entreprise sont déductibles. Cela comprend la responsabilité civile, les dommages matériels, le fret et les polices qui couvrent la perte de revenus due aux interruptions. L’assurance maladie peut être déduite sur le formulaire 1040 de l’annexe 1, mais pas en tant que dépense d’entreprise.
6. Fournitures de bureau
Un type de déduction qu’il est facile de négliger sont les éléments qui ne sont pas directement liés à la conduite, mais dont vous avez besoin pour votre entreprise. Cela comprend les fournitures de bureau telles que le papier, les stylos, les cahiers, les agrafeuses et les enveloppes.
7. Objets et services personnels
Il s’agit d’une catégorie générale qui comprend de nombreux produits que vous achetez et qui sont nécessaires à votre entreprise. Cela comprend les uniformes, les bottes, les motels et les douches. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez inclure que les éléments essentiels à l’exploitation de votre entreprise.
8. Communication et technologie
Vous pouvez déduire les appareils qui sont nécessaires à votre entreprise, ce qui peut inclure votre téléphone cellulaire, votre radio CB, votre DCE, Internet et votre radio. Pour certains articles, comme les services téléphoniques et Internet, vous ne pouvez déduire que les coûts associés à votre entreprise.
9. Dépenses non déductibles
Les éléments que vous n’êtes pas autorisé à déduire sont ceux qui ne sont pas directement liés à votre entreprise. Il peut s’agir de trajets quotidiens, de voyages pour des raisons personnelles, de vêtements dont vous n’avez pas besoin pour le travail, d’utilisation personnelle du téléphone portable et d’Internet, et de tout autre les dépenses qui sont remboursées.
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Conseils pour gérer vos finances
Les lignes directrices ci-dessus sont des lignes directrices générales pour déterminer les déductions fiscales pour les camionneurs. Si vous n’êtes pas sûr, vous devriez toujours consulter un professionnel de la comptabilité et de la fiscalité. La gestion de vos finances est essentielle pour les propriétaires-exploitants, surtout en période de hausse de nombreuses dépenses.
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*Ce blog a été initialement publié en novembre 2022 et a été mis à jour en octobre 2024
En lisant cet article, gardez à l’esprit que Riviera Finance n’est pas un cabinet comptable. Les informations sont fournies par ATBS, un cabinet comptable et fiscal spécialisé dans l’industrie du camionnage. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations et de conseils fiscaux et comptables, veuillez contacter ATBS. Si vous mentionnez que vous les avez appris de Riviera Finance , vous bénéficierez d’un tarif réduit.
